濮陽市第二高級中學2020年部門預算
濮陽市第二高級中學2020年部門預算
目 錄
第一部分 濮陽市第二高級中學概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 濮陽市第二高級中學2020年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：濮陽市第二高級中學2020年度部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第一部分 濮陽市第二高級中學概況
一、主要職能
濮陽市第二高級中學主要職責：
（一）實施高中學歷教育，促進基礎教育發展
（二）高中學歷教育
單位人員編制212名，實有207名。內設九個機構：辦公室、政教處、教務處、教研室、總務處、工會、黨辦、團委、督查室九個科室。
二、部門預算單位構成
濮陽市第二高級中學沒有獨立核算的下級預算單位，部門本級預算為匯總預算。
第二部分 濮陽市第二高級中學2020年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
濮陽市第二高級中學2020年收入總計3837.23萬元，支出總計3837.23萬元，與2019年相比，收、支總計各增加289.95萬元，增長8.17%。主要原因是：1.在職人員工資和績效工資標準提高.2.在職人員養老保險、醫療保險等標準提高。
二、收入預算總體情況說明
濮陽市第二高級中學2020年收入合計3837.23萬元，其中：財政撥款3100.86萬元; 國有資產有償使用收入0.6萬元;上級轉移支付202萬元；事業收入371.15萬元；部門財政性資金結轉162.62萬元。
三、支出預算總體情況說明
濮陽市第二高級中學2020年支出合計3837.23萬元，其中：基本支出3237.56萬元，占84.37%；項目支出599.67萬元，占15.63%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
濮陽市第二高級中學2020年財政撥款收支預算為3101.46萬元，其中：教育支出2618.26萬元,社會保障和就業支出235.64萬元，衛生健康支出86.56萬元，住房保障支出161萬元。與2019年相比增加187.94萬元，增長6.45%，主要原因是1.在職人員工資和績效工資標準提高.2.在職人員養老保險、醫療保險等標準提高。
五、一般公共預算基本支出按經濟分類情況說明
濮陽市第二高級中學2020年一般公共預算基本支出3237.56萬元，其中：
人員經費2844.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、退休費、機關事業單位養老保險繳費支出、城鎮職工基本醫療保險繳費支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；其中：基本工資885.12萬元，津貼補貼440.33萬元，績效工資282.83萬元，文明獎等獎金754.18萬元，機關事業單位養老保險繳費支出211.25萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費支出79.29萬元，其他社會保障繳費16.52萬元，住房公積金161.00萬元，離退休工資14.44萬元。
公用經費392.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、維修費、租賃費、專用材料費、物業管理費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。其中：辦公費37.8萬元，印刷費1萬元，水費41萬元，電費40.6萬元，郵電費4.4萬元，取暖費102萬元，差旅費10萬元，培訓費26萬元，物業管理費47萬元，勞務費11萬元，維修費20萬元，租賃費1萬元，專用材料費5萬元，其他商品和服務支出26萬元，工會經費12.8萬元，福利費7萬元。濮陽市第二高級中學2020年沒有使用一般公共預算安排“三公”經費支出，我們嚴格執行中央八項規定，在事業收入預算安排中對三公經費進行縮減。
六、政府性基金預算支出決算情況說明
濮陽市第二高級中學2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
七、 “三公”經費支出預算情況說明
濮陽市第二高級中學2020年沒有使用一般公共預算安排“三公”經費支出，從事業收入中安排支出，我們嚴格執行中央八項規定，在事業收入預算安排中對三公經費進行縮減。
八、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購支出情況
濮陽市第二高級中學2020年預算購置教學一體機10臺、教室空調10臺和學生用課桌500套。使用一般公共預算安排政府采購支出。2020年安排政府采購預算30萬元，其中政府采購貨物預算30萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（二）國有資產占用情況
濮陽市第二高級中學共有車輛0輛，2019年11月學校車輛按照程序報廢處置。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
